01نظرة عامة
يوضح هذا القسم نظرة عامة ضمن Cookie Policy. وهو مخصص للمسؤولين وفرق التشغيل والتنفيذ والمراجعين في المخاطر والامتثال الذين يحتاجون إلى مرجع واضح لبرنامج إدارة العمليات.
- حدد الغرض التشغيلي قبل الإطلاق.
- استخدم Finger Manager كبرنامج لإدارة عمليات المؤسسات.
02نطاق التشغيل
يوضح هذا القسم نطاق التشغيل ضمن Cookie Policy. وهو مخصص للمسؤولين وفرق التشغيل والتنفيذ والمراجعين في المخاطر والامتثال الذين يحتاجون إلى مرجع واضح لبرنامج إدارة العمليات.
- حدد الفريق المسؤول عن كل سير عمل.
- اضبط حالات المهام وقواعد التصعيد.
- احتفظ بسجل العمليات للمراجعة اللاحقة.
- حدد الفريق المسؤول عن كل سير عمل.
- اضبط حالات المهام وقواعد التصعيد.
- احتفظ بسجل العمليات للمراجعة اللاحقة.
- حدد الفريق المسؤول عن كل سير عمل.
- اضبط حالات المهام وقواعد التصعيد.
03الأدوار والمسؤوليات
يوضح هذا القسم الأدوار والمسؤوليات ضمن Cookie Policy. وهو مخصص للمسؤولين وفرق التشغيل والتنفيذ والمراجعين في المخاطر والامتثال الذين يحتاجون إلى مرجع واضح لبرنامج إدارة العمليات.
- طبق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات.
- راجع الوصول بعد تغييرات الفريق أو الدور.
- اقصر التصدير على المستخدمين المصرح لهم.
- طبق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات.
- راجع الوصول بعد تغييرات الفريق أو الدور.
04الصلاحيات والوصول إلى البيانات
يوضح هذا القسم الصلاحيات والوصول إلى البيانات ضمن Cookie Policy. وهو مخصص للمسؤولين وفرق التشغيل والتنفيذ والمراجعين في المخاطر والامتثال الذين يحتاجون إلى مرجع واضح لبرنامج إدارة العمليات.
- اختبر سير العمل قبل الاستخدام الإنتاجي.
- اجعل قواعد الإشعارات مركزة.
05سير العمل والسجلات
يوضح هذا القسم سير العمل والسجلات ضمن Cookie Policy. وهو مخصص للمسؤولين وفرق التشغيل والتنفيذ والمراجعين في المخاطر والامتثال الذين يحتاجون إلى مرجع واضح لبرنامج إدارة العمليات.
- حدد الغرض التشغيلي قبل الإطلاق.
- استخدم Finger Manager كبرنامج لإدارة عمليات المؤسسات.
06ملاحظات التنفيذ
يوضح هذا القسم ملاحظات التنفيذ ضمن Cookie Policy. وهو مخصص للمسؤولين وفرق التشغيل والتنفيذ والمراجعين في المخاطر والامتثال الذين يحتاجون إلى مرجع واضح لبرنامج إدارة العمليات.
- حدد الفريق المسؤول عن كل سير عمل.
- اضبط حالات المهام وقواعد التصعيد.
07الأمان والمراجعة
يوضح هذا القسم الأمان والمراجعة ضمن Cookie Policy. وهو مخصص للمسؤولين وفرق التشغيل والتنفيذ والمراجعين في المخاطر والامتثال الذين يحتاجون إلى مرجع واضح لبرنامج إدارة العمليات.
- طبق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات.
- راجع الوصول بعد تغييرات الفريق أو الدور.